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送心意

方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-01-20 10:00

1、首先沖銷之前編制的分錄： 
借：應(yīng)付賬款 
貸：固定資產(chǎn) 
貸：應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅 
2、根據(jù)發(fā)票重新入賬： 
借：固定資產(chǎn) 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
貸：銀行存款

簿荷梨子 追問

2018-01-20 10:04

老師，由于是2014年12月購入，2015年1月份已經(jīng)計提折舊了。現(xiàn)在沖減原來的憑證，不會影響折舊的問題吧？是不是用負數(shù)沖減原的憑證呢？

方亮老師 解答

2018-01-20 10:06

不影響折舊的。用負數(shù)或者編制相反分錄都可以的。

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