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老師，公司是一般納稅人，8月開了只開了一張2千的專用發(fā)票，又在當(dāng)月作廢了，8月還有購進(jìn)的開的專用發(fā)票，這個賬務(wù)處理怎么做，報稅怎么報呢？
雷鑫【一個理想主義者的經(jīng)營故事】
于2023-09-14 09:30 發(fā)布 ??430次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-09-14 09:33
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老師，你好！我們公司有一份銷售合同要作廢，發(fā)票我們已經(jīng)在21年8月份開給對方了，而且但是給對方開票的時候我們是小規(guī)模納稅額，現(xiàn)在是一般納稅人了!現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
答： 你好，當(dāng)時開的是1%的稅率嗎？
老師，我們申請了一般納稅人，申請專票時將機(jī)打票同時刪除了，但是本月已經(jīng)開具了機(jī)打票，現(xiàn)在想將機(jī)打票作廢或者沖掉，但是系統(tǒng)無法操作，這樣怎么搞？
答： 同學(xué)你好 是什么開票系統(tǒng)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好，老師，我們是一般納稅人，去年發(fā)生的業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)，但是對方最開始是說給我們現(xiàn)金打款，但是后來又說是給我們頂賬房，今年頂賬房已經(jīng)給我們了，但是頂賬房的價格算下來跟我們貨款的價格不一致，11月份對方讓我們給他開票了，開票后我們月底給他把票作廢了，然后現(xiàn)在對方把我們舉報了，說我們開票又作廢，稅務(wù)局又讓我們做無票收入做到11月，這個事情我們怎么解決？
答： 1.重新確認(rèn)收入：由于對方已經(jīng)提供了頂賬房，且頂賬房的價格與您們的貨款價格不一致，因此需要重新確認(rèn)收入。您可以根據(jù)頂賬房的實際價值來確定收入，并相應(yīng)地調(diào)整無票收入。 2.與對方協(xié)商：您可以與對方協(xié)商解決此事?？梢砸髮Ψ教峁┫鄳?yīng)的證明材料，證明頂賬房的實際價值與您的貨款價格不一致的原因，并根據(jù)協(xié)商結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 3.配合稅務(wù)局調(diào)查：如果稅務(wù)局要求您做無票收入，您需要積極配合稅務(wù)局的調(diào)查。需要提供相應(yīng)的證明材料，并說明作廢發(fā)票的原因。同時，您也可以向稅務(wù)局咨詢?nèi)绾握_處理這種情況。
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