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承接了一個(gè)老項(xiàng)目，其中有材料和勞務(wù)，我們把勞務(wù)分包給其他公司，然后勞務(wù)申請(qǐng)老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅，比如我們開70萬的勞務(wù)給甲方，然后分包公司給我們開60萬的發(fā)票。我們按多少預(yù)繳稅款??？專管員跟我們說按10萬差額的3%預(yù)繳，簡(jiǎn)易計(jì)稅不是應(yīng)該按70萬的3%預(yù)繳，而且不能進(jìn)項(xiàng)抵

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-18 20:25

您好，按專管員說的，申請(qǐng)簡(jiǎn)易差額開具發(fā)票，經(jīng)稅務(wù)批準(zhǔn)后執(zhí)行，開發(fā)票時(shí)，按差額開票，輸入收款金額，成本金額，會(huì)自動(dòng)的按差額的3%開發(fā)票的。

陳追問

2018-01-19 12:21

老師差額預(yù)繳跟我跟甲方開的發(fā)票上的稅額不一致怎么處理呢，比如開100萬的發(fā)票，簡(jiǎn)易計(jì)稅是100\（1+3%）*3%=2.9萬，而我差額預(yù)繳減去分包的30萬，（100-30）/（1+3%）*3%=2.0

王雁鳴老師解答

2018-01-19 13:52

您好，您給對(duì)方開發(fā)票的時(shí)候，應(yīng)該是總金額開100萬元，分包金額30萬元，稅額是（100-30）/（1+3%）*3%=2.0。

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