小脾氣 追問

2023-09-11 16:15

老師，我們這筆錢屬于捐贈嗎？有老師說計(jì)入營業(yè)外支出——捐贈支出

小鎖老師 解答

2023-09-11 16:17

這個(gè)其實(shí)說白了和捐贈差不多的

小脾氣 追問

2023-09-11 16:18

老師，這個(gè)其實(shí)就是捐贈，我們是無償提供給他們的，那我計(jì)入管理費(fèi)用——工作經(jīng)費(fèi)，有沒有問題?。?/p>

小鎖老師 解答

2023-09-11 16:20

沒事哦這種是不影響的。因?yàn)閷麧櫴且粯拥?/p>

小脾氣 追問

2023-09-11 16:28

好的，非常感謝老師

小脾氣 追問

2023-09-11 16:33

老師，我還想在咨詢一個(gè)問題，就是我們做的一項(xiàng)工程，包括好幾個(gè)工程項(xiàng)目，其中一個(gè)項(xiàng)目最后一次收尾款，開了發(fā)票給他們，但是這個(gè)項(xiàng)目的工程成本之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完那，這次開尾款的發(fā)票，只有確認(rèn)營業(yè)收入，沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)了，我們的利潤時(shí)正數(shù)，需要繳納季度企業(yè)所得稅，請問我可以先結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)總項(xiàng)目中其他項(xiàng)目的成本嗎？從而不交企業(yè)所得稅

小鎖老師 解答

2023-09-11 16:35

可以，這個(gè)的話，是可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)的

小脾氣 追問

2023-09-11 16:38

老師，那其他項(xiàng)目確認(rèn)100萬的收入，可以結(jié)轉(zhuǎn)200萬的成本嗎？還是可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，先不確認(rèn)收入，可以嗎？因?yàn)檫@個(gè)總項(xiàng)目完全結(jié)算審計(jì)完了

小鎖老師 解答

2023-09-11 16:41

最好的話，是先結(jié)轉(zhuǎn)成本，不確認(rèn)收入

小脾氣 追問

2023-09-11 16:46

老師，你的意思是開發(fā)票收尾款那個(gè)A項(xiàng)目正常確認(rèn)收入，然后我再結(jié)轉(zhuǎn)另外一個(gè)B項(xiàng)目的成本就可以了，就暫時(shí)不確認(rèn)B項(xiàng)目的收入了，是嗎？

小鎖老師 解答

2023-09-11 16:49

嗯對，您的總結(jié)是沒有錯(cuò)的

小脾氣 追問

2023-09-11 16:50

好的，真的非常感謝老師

小鎖老師 解答

2023-09-11 16:52

不客氣的理解了就好