A賴?yán)枥? 追問

2023-09-09 15:53

總公司只有打分公司記錄，沒有轉(zhuǎn)回總公司記錄，一直掛著。這樣沒問題？

小鎖老師 解答

2023-09-09 16:05

嗯對，這個(gè)是只能掛賬的

A賴?yán)枥? 追問

2023-09-09 16:09

是不是應(yīng)該從分公司公戶里轉(zhuǎn)回些到總公司公戶里
這樣往來以后才會(huì)平掉
要不現(xiàn)在總公司掛賬一直在貸方掛著

小鎖老師 解答

2023-09-09 16:15

嗯對，是這意思的哈

A賴?yán)枥? 追問

2023-09-09 16:17

現(xiàn)在分公司的錢都轉(zhuǎn)到法人那了，這個(gè)要怎么處理好呢？

小鎖老師 解答

2023-09-09 16:19

那現(xiàn)在往來是不對的了嗎？》

A賴?yán)枥? 追問

2023-09-09 16:22

是的  就是往來不對了，現(xiàn)在要如何處理好呢？

小鎖老師 解答

2023-09-09 16:24

那你就只能，轉(zhuǎn)營業(yè)外了這個(gè)的

A賴?yán)枥? 追問

2023-09-09 16:27

怎么做這個(gè)分錄好呢？

小鎖老師 解答

2023-09-09 17:24

借其他應(yīng)付款  貸 營業(yè)外收入這個(gè)