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老師，我們是購買方，收到對(duì)方的發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證抵扣，而且跨月了，現(xiàn)在對(duì)方開了紅字發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票給我們，我們?cè)撊绾翁幚硭?？只是開票類別信息有誤，數(shù)字和金額都沒有錯(cuò)

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2023-09-07 09:40

借：應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

嗚啦啦啦追問

2023-09-07 10:00

老師我當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候不是借了進(jìn)項(xiàng)哎

家權(quán)老師解答

2023-09-07 10:02

抵扣了就是計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)的哈

嗚啦啦啦追問

2023-09-07 10:32

那現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出的時(shí)候又做進(jìn)項(xiàng)，不是重復(fù)了么借：應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

家權(quán)老師解答

2023-09-07 10:36

本來不需要做賬，但是為了跟申報(bào)系統(tǒng)一致就是那樣做分錄。
借：應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅新開票認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就發(fā)票抵扣轉(zhuǎn)出

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