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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2023-09-06 09:24

你好,應(yīng)該是總公司自己的財務(wù)報表 是三個公司的合并報表,企業(yè)所得稅應(yīng)該是合并報表后三個公司往來相互抵銷后的數(shù)據(jù)

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:27

總公司所屬稅務(wù)局現(xiàn)在大數(shù)據(jù)有風(fēng)險提示,因為我們總公司代賬會計  申報的財務(wù)報表為總公司的   兩個分公司未合并到一起,但企業(yè)所得稅匯算清繳   數(shù)據(jù)為三個公司合并數(shù)據(jù)     現(xiàn)在提示數(shù)據(jù)異常       財務(wù)報表數(shù)據(jù)與匯算清繳數(shù)據(jù)比對不一致

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:29

企業(yè)應(yīng)該修改申報表  然后去稅務(wù)局提交相關(guān)資料解釋嗎?

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:30

不需要解釋,申報更正就可以

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:31

總公司申報季度財務(wù)報表時  是否應(yīng)該是三個公司的合并報表     總公司代賬會計在季報時  申報的就只是總公司的財務(wù)報表   他是應(yīng)該都做調(diào)整嗎?

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:33

是的,休需要做相應(yīng)的更正申報

水墨丹青 追問

2023-09-06 09:36

因為我們是國高企業(yè)   有研發(fā)費用加計扣除    我們有研發(fā)這塊支付   但也有辦公室及相關(guān)各部門工作人員     研發(fā)費用她申報的數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確     研發(fā)人員未做分配   所有人員工資及社保都做為研發(fā)費用加計扣除啦    照成研發(fā)費用比率過高   這塊也需要調(diào)整吧   按研發(fā)成果  以實際研發(fā)人員來分配

暖暖老師 解答

2023-09-06 09:43

肯定需要根據(jù)實際調(diào)整處理一部分

水墨丹青 追問

2023-09-06 10:05

明白啦   感謝老師解答

暖暖老師 解答

2023-09-06 10:07

不客氣祝你學(xué)習(xí)進步加油

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相關(guān)問題討論
你好,這個沒有規(guī)定先后順序的
2018-04-09 16:15:53
同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
2021-10-15 16:54:45
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進行結(jié)算,而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好,匯算清繳是年度申報表
2019-11-01 03:36:35
你好,本來就是與12月份的數(shù)據(jù)相同的
2018-01-29 11:30:55
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