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水墨丹青
于2023-09-06 09:23 發(fā)布 ??399次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2023-09-06 09:24
你好,應(yīng)該是總公司自己的財務(wù)報表 是三個公司的合并報表,企業(yè)所得稅應(yīng)該是合并報表后三個公司往來相互抵銷后的數(shù)據(jù)
水墨丹青 追問
2023-09-06 09:27
總公司所屬稅務(wù)局現(xiàn)在大數(shù)據(jù)有風(fēng)險提示,因為我們總公司代賬會計 申報的財務(wù)報表為總公司的 兩個分公司未合并到一起,但企業(yè)所得稅匯算清繳 數(shù)據(jù)為三個公司合并數(shù)據(jù) 現(xiàn)在提示數(shù)據(jù)異常 財務(wù)報表數(shù)據(jù)與匯算清繳數(shù)據(jù)比對不一致
2023-09-06 09:29
企業(yè)應(yīng)該修改申報表 然后去稅務(wù)局提交相關(guān)資料解釋嗎?
暖暖老師 解答
2023-09-06 09:30
不需要解釋,申報更正就可以
2023-09-06 09:31
總公司申報季度財務(wù)報表時 是否應(yīng)該是三個公司的合并報表 總公司代賬會計在季報時 申報的就只是總公司的財務(wù)報表 他是應(yīng)該都做調(diào)整嗎?
2023-09-06 09:33
是的,休需要做相應(yīng)的更正申報
2023-09-06 09:36
因為我們是國高企業(yè) 有研發(fā)費用加計扣除 我們有研發(fā)這塊支付 但也有辦公室及相關(guān)各部門工作人員 研發(fā)費用她申報的數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確 研發(fā)人員未做分配 所有人員工資及社保都做為研發(fā)費用加計扣除啦 照成研發(fā)費用比率過高 這塊也需要調(diào)整吧 按研發(fā)成果 以實際研發(fā)人員來分配
2023-09-06 09:43
肯定需要根據(jù)實際調(diào)整處理一部分
2023-09-06 10:05
明白啦 感謝老師解答
2023-09-06 10:07
不客氣祝你學(xué)習(xí)進步加油
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現(xiàn)在是先報一季度的企業(yè)所得稅報表,還是先匯算清繳,再報一季度的企業(yè)所得稅報表
答: 你好,這個沒有規(guī)定先后順序的
企業(yè)所得稅匯算清繳,季度如何申報企業(yè)所得稅?
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 請問你的問是什么 季度抵減匯算多交的所得稅嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅匯算清繳是指哪個?是季度的所得稅申報表?
答: 你好,匯算清繳是年度申報表
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳的財務(wù)報表必須和季度報表一樣嗎
討論
企業(yè)所得稅是季度報的,匯算清繳中所謂的企業(yè)所得稅預(yù)繳是指每個季度所報的所得稅金額之和嗎,還是?
情況:企業(yè)2021預(yù)繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應(yīng)納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應(yīng)納稅額1509.67元,應(yīng)退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表要更正申報嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳還沒有報,及2019年季度企業(yè)所得稅也還沒有報
現(xiàn)在要報企業(yè)所得稅季報了,請問可以直接按財務(wù)報表的數(shù)據(jù)進行申報嗎,無發(fā)票的數(shù)據(jù)可不可以等到匯算清繳的時候再來調(diào)整,季報可以先不調(diào)整嗎
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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