郭老師 解答

2023-09-05 15:37

之前的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了嗎？

嚴(yán)嬌 追問(wèn)

2023-09-05 15:38

進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了

郭老師 解答

2023-09-05 15:39

借庫(kù)存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸待庫(kù)存商品。

嚴(yán)嬌 追問(wèn)

2023-09-05 15:43

之前收入的分錄不需要調(diào)整是吧

郭老師 解答

2023-09-05 15:44

不，不用的收入，你之前就沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)不是。

嚴(yán)嬌 追問(wèn)

2023-09-05 15:45

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  這樣算對(duì)嗎     免稅的銷售額/（免稅銷售額+應(yīng)稅銷售額）*當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2023-09-05 15:46

對(duì)的，是的，分不出來(lái)的是這么多。

嚴(yán)嬌 追問(wèn)

2023-09-05 15:48

不能退稅的轉(zhuǎn)內(nèi)銷和轉(zhuǎn)免稅  有啥區(qū)別

郭老師 解答

2023-09-05 15:49

轉(zhuǎn)內(nèi)銷需要正常交費(fèi)，和國(guó)內(nèi)銷售是一樣的，免稅的，不需要交增值稅。

嚴(yán)嬌 追問(wèn)

2023-09-05 15:50

明白 非常感謝！

郭老師 解答

2023-09-05 15:53

不用客氣，工作愉快。