朱老師 解答

2018-01-16 17:06

這個(gè)數(shù)應(yīng)該在你做賬之前就應(yīng)該錄入期初數(shù)據(jù)

小芬 追問(wèn)

2018-01-16 17:23

那現(xiàn)在賬都做了咋辦？

朱老師 解答

2018-01-16 17:26

補(bǔ)入一個(gè)分錄，調(diào)整期初余額的分錄

小芬 追問(wèn)

2018-01-16 17:27

那z應(yīng)該怎么做賬？

小芬 追問(wèn)

2018-01-16 17:43

我是銀行存款借方少了567.6，應(yīng)該如何做賬？

小芬 追問(wèn)

2018-01-16 18:53

老師:請(qǐng)回答

朱老師 解答

2018-01-17 08:24

@小芬:借：銀行存款        貸：其他應(yīng)收款-- 摘要要注明是補(bǔ)錄期初余額

小芬 追問(wèn)

2018-01-17 09:05

為什么是其他應(yīng)收款呢？

朱老師 解答

2018-01-17 09:07

@小芬:其他應(yīng)收款可以掛帳，可以平你的銀行存款

小芬 追問(wèn)

2018-01-17 19:13

我看有的公司是掛利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)，可以嗎？

朱老師 解答

2018-01-18 08:07

@小芬:我沒有這樣操作過(guò)，我是掛靠在其他應(yīng)收款的

小芬 追問(wèn)

2018-01-19 10:37

那其他應(yīng)收款掛的誰(shuí)的名字？

朱老師 解答

2018-01-19 13:33

@小芬:你好，你們是分外賬的嘛？其他應(yīng)收款下面有沒有老板的輔助科目？

小芬 追問(wèn)

2018-01-19 14:11

是外賬，有的

朱老師 解答

2018-01-19 14:12

@小芬:那你就在老板的那個(gè)科目下面的調(diào)整，摘要寫清楚原因