方方 追問

2018-01-15 13:56

老師 附加稅的地方教育附近不是按增值稅的1%計(jì)提嗎？為什么我們的導(dǎo)出來的數(shù)據(jù)是按2%計(jì)提的 這樣我在國稅申報(bào)所得稅稅時(shí)就不對了吧！我按1%申報(bào)的，怎么辦？可以暫時(shí)按這個(gè) 年報(bào)的時(shí)候調(diào)整嗎？

鄒老師 解答

2018-01-15 13:58

教育費(fèi)附加=增值稅*3% 
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%

方方 追問

2018-01-15 13:59

那我要怎么去修改國稅所得稅的申報(bào)表呢？

鄒老師 解答

2018-01-15 14:00

你好，你國稅所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)有誤？

方方 追問

2018-01-15 14:02

對啊 我先申報(bào)的國稅 附加稅——地方教育附加是按1%算的 那現(xiàn)在是按2%我的不是最終利潤錯(cuò)了 所得稅肯定也錯(cuò)了 怎么辦？

鄒老師 解答

2018-01-15 14:05

你好，撤銷錯(cuò)誤的申報(bào)數(shù)據(jù)，按正確的數(shù)據(jù)去申報(bào)企業(yè)所得稅