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學堂答疑王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2018-01-15 13:56

學員您好！如果是掛靠經(jīng)營，如果相關(guān)的經(jīng)營活動的法律責任由甲單位承擔，那么甲單位就是納稅義務(wù)人，如果相關(guān)的法律責任由你們公司承擔，那么你們就是納稅義務(wù)人，主要是增值稅、城建稅、教育費附加、企業(yè)所得稅，如果你們是增值稅一般納稅人，那么100萬的項目，最終要交的稅=100/（1+11%）*11%==9.91萬元，按這個金額來開票。

婷婷 追問

2018-01-15 16:24

是掛靠經(jīng)營 我單位是一般納稅人 給甲單位開100萬17個點的材料款發(fā)票！甲單位給業(yè)主開多少發(fā)票合適 管理費啥的都是業(yè)主承擔 我們只保證我們100萬進賬

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