小木醬-Vicky 追問(wèn)

2023-08-28 15:38

例如截圖中的科目，我覺(jué)得設(shè)置有問(wèn)題，但不知道在財(cái)務(wù)軟件里如何處理

郭老師 解答

2023-08-28 15:41

你們單位是小企業(yè)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是沒(méi)有研發(fā)支出一級(jí)科目？

小木醬-Vicky 追問(wèn)

2023-08-28 15:50

我們實(shí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，有研發(fā)支出一級(jí)科目

郭老師 解答

2023-08-28 15:53

那你看看他發(fā)生的時(shí)候是做到了這個(gè)管理費(fèi)用嗎？還是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候做的

小木醬-Vicky 追問(wèn)

2023-08-28 16:05

計(jì)提工資、社保、公積金的時(shí)候就計(jì)入這些科目的借方了

郭老師 解答

2023-08-28 16:05

你看下你還能反結(jié)賬修改吧。

郭老師 解答

2023-08-28 16:05

能反結(jié)賬的最好，反結(jié)賬修改，反結(jié)賬修改的時(shí)候，你把這個(gè)管理費(fèi)用改成研發(fā)支出。

小木醬-Vicky 追問(wèn)

2023-08-28 16:14

可以反結(jié)賬，代賬公司是從去年12月開(kāi)始用這些科目的，我可以從去年12月把這些科目都直接修改掉嗎

郭老師 解答

2023-08-28 16:17

可以的，可以這么做的。