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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會計師

2018-01-14 10:09

1、應(yīng)該正常報稅，然后開具紅字發(fā)票沖銷。 
2、銷售額填寫到服務(wù)、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)列即可。

梅子 追問

2018-01-14 10:17

謝謝老師，關(guān)鍵是增值稅申報表銷項稅都 是按3%，收入填上去了，系統(tǒng)里稅額自動按3%計算，這樣子稅額就和實際開票系統(tǒng)的不一樣了，所以不知道應(yīng)該填到哪一欄

方亮老師 解答

2018-01-14 10:23

抱歉，老師上面回答的有誤，帶上正確的申報表，公章，情況說明，開錯發(fā)票的原價和復(fù)印件，營業(yè)執(zhí)照，然后去主管稅務(wù)機關(guān)做異常申報就可以了。

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相關(guān)問題討論
你是營改增企業(yè)就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好！效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報即可。
2019-07-10 15:00:20
稅率是3%，還是5%，再填寫這個數(shù)據(jù)？ 如果是3%，就是填寫5、7、8這三欄的數(shù)據(jù)
2019-04-06 14:53:59
您好 請問您發(fā)票稅率開具的多少
2020-07-02 10:58:23
您好，在電子稅務(wù)局申報就可以的，小規(guī)模一般是按季度申報
2021-01-18 10:47:28
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