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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-01-14 07:54

你好！計提遞延所得稅？你是指季度的所得稅費用吧（畢竟計算遞延所得稅的公司很少很少） 
根據(jù)期末利潤*適用稅率=應交所得稅-已交所得稅 計算計提

斯瑩 追問

2018-01-14 08:07

老師是因為時間差異計提遞延所得稅，我想請問年底這次計提是不是應該結轉(zhuǎn)完12月份的損益后，按照利潤在計提10.11.12三個月的遞延所得的稅呢

老江老師 解答

2018-01-14 09:42

@斯瑩:計提遞延所得稅不一定與利潤有關吧！通常正規(guī)且較大的公司在月末進行確認，金額較小的可以季度末進行確認。

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你做完所有憑證在結轉(zhuǎn)損益前看你的科目余額表，用你的收益類科目貸方為余額減去你損益類科目借方余額的差計提核算所得稅
2018-09-30 19:15:05
本季度的所得稅=1月到本季度的利潤總額*稅率-已計提所得稅
2019-06-25 16:37:17
你好！計提遞延所得稅？你是指季度的所得稅費用吧（畢竟計算遞延所得稅的公司很少很少） 根據(jù)期末利潤*適用稅率=應交所得稅-已交所得稅 計算計提
2018-01-14 07:54:03
根據(jù)凈利潤*25%，可以1季度提一次
2017-08-20 09:10:29
你好，是的，季末的時候計提一次所得稅。季度應納稅所得額*25%
2018-10-10 16:22:36
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