+86 追問(wèn)

2023-08-23 17:47

老師，這兩個(gè)分錄是代替我上面的哪個(gè)分錄呢

郭老師 解答

2023-08-23 17:48

哪個(gè)也不需要代替的。接著你之前的來(lái)。

+86 追問(wèn)

2023-08-23 17:52

老師，那員工的產(chǎn)假是2月24日到7月21日，這樣的話能否直接按照自然月從3月1日計(jì)算到7月底呢，這樣就不用計(jì)算月底那幾天了。

郭老師 解答

2023-08-23 17:54

可以的，可以這么做的。

+86 追問(wèn)

2023-08-23 18:01

本月做的這些憑證沖的生產(chǎn)成本是否會(huì)影響到本月的生產(chǎn)成本呢，沖了生產(chǎn)成本，那本月的生產(chǎn)成本會(huì)減少？

郭老師 解答

2023-08-23 18:02

會(huì)影響你這個(gè)月的生產(chǎn)成本。

+86 追問(wèn)

2023-08-23 18:03

那這個(gè)生產(chǎn)成本是前面月份的生產(chǎn)成本，我需要怎么操作？生產(chǎn)成本放哪個(gè)科目？

郭老師 解答

2023-08-23 18:11

你還能修改之前的嗎？之前的銷(xiāo)售出去了沒(méi)有？

+86 追問(wèn)

2023-08-24 08:08

之前都銷(xiāo)售出去了，但是如果沒(méi)有銷(xiāo)售出去，應(yīng)該怎么修改？

郭老師 解答

2023-08-24 08:12

借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸生產(chǎn)成本
借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品，
這個(gè)是沒(méi)有銷(xiāo)售出去的，

如果銷(xiāo)售出去了的話，你再增加一步，借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

+86 追問(wèn)

2023-08-24 08:21

可是在銷(xiāo)售的當(dāng)月已經(jīng)做好銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的分錄了，而且?guī)齑嫔唐贩咒浭窍鄬?duì)應(yīng)產(chǎn)品規(guī)格來(lái)做的分錄，這個(gè)可能不太好分配，好像后面這個(gè)對(duì)不上借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品對(duì)不上呢

郭老師 解答

2023-08-24 08:26

你就做到這個(gè)月影響這個(gè)月的成本吧，之前的不好分的就做到這個(gè)月可以吧
降低了這個(gè)月的生產(chǎn)成本。

+86 追問(wèn)

2023-08-24 08:32

借其他應(yīng)付款
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸生產(chǎn)成本
意思就是后面做到這幾筆分錄就行是吧

郭老師 解答

2023-08-24 08:32

是是的，是這么做的。