天鷹瓦力 追問

2023-08-21 19:29

同一地級(jí)市不同區(qū)

郭老師 解答

2023-08-21 19:30

那不需要預(yù)繳的，在企業(yè)所在地交稅。

郭老師 解答

2023-08-21 19:30

實(shí)際是誰來施工的？誰簽的合同？

天鷹瓦力 追問

2023-08-21 19:34

實(shí)際是我方A公司施工，B公司分取一定額度的“管理費(fèi)”
我方是聯(lián)合體牽頭方，只是因?yàn)锽公司與項(xiàng)目業(yè)主在同一所在地甲地，業(yè)主便有這個(gè)要求
感覺這樣其實(shí)是不是實(shí)現(xiàn)不了業(yè)主要求的結(jié)果，畢竟B公司銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)為0；業(yè)主作為終端方反而是關(guān)鍵。而且“過一遍手”這種是否有虛開的可能

郭老師 解答

2023-08-21 19:44

對(duì)的，是的，可以這么理解的，他不是收管理費(fèi)嗎？他的管理費(fèi)呢？

天鷹瓦力 追問

2023-08-21 19:48

B公司的管理費(fèi)可能項(xiàng)目后期才會(huì)確認(rèn)處理，金額也不大，大概幾百萬，項(xiàng)目總包合同大概10億

郭老師 解答

2023-08-21 19:52

他是一般納稅人一般計(jì)稅
你給他開普票就開可以
全部繳納增值稅

天鷹瓦力 追問

2023-08-21 20:04

B公司自己也不是這么想多納稅，它說也是有進(jìn)項(xiàng)需求；可能業(yè)主想像的是，過B公司一遍手，甲地有額外GDP，單純論稅來說，是不是我A公司開給業(yè)主是B公司開給業(yè)主一樣的結(jié)果，而且不涉嫌虛開，合規(guī)

郭老師 解答

2023-08-21 20:06

實(shí)際有沒有經(jīng)過B公司建筑的，他把主體分包給你，這種就不合理
虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)，

他應(yīng)該是分割分包給你一部分

郭老師 解答

2023-08-21 20:06

主體工程還在B公司才對(duì)

天鷹瓦力 追問

2023-08-21 20:39

是這樣，明天再找大家合計(jì)合計(jì)，非常感謝！

郭老師 解答

2023-08-21 20:45

可以的，你們?cè)傧胍幌碌摹?/p>

郭老師 解答

2023-08-21 20:45

還有一種做法就是你給他開發(fā)票的時(shí)候，開一部分專票，開一部分普票。