順心的小海豚 追問

2023-08-21 15:48

不需要庫存商品明細賬嗎

順心的小海豚 追問

2023-08-21 15:50

我這個合理損耗做賬的時候分錄怎么寫，結(jié)轉(zhuǎn)的時候總價不變，數(shù)量寫實際拉運過去的數(shù)量，借主營業(yè)務成本，貸庫存商品，還是借管理費用，貸待處理待產(chǎn)損益，借待處理財產(chǎn)損溢，貸庫存商品

小鎖老師 解答

2023-08-21 15:52

對，這個庫存明細是不需要的

順心的小海豚 追問

2023-08-21 16:01

那我怎么做賬，金額和數(shù)量從哪里取數(shù)，分錄怎么寫

小鎖老師 解答

2023-08-21 16:08

你有出庫單嗎這個

順心的小海豚 追問

2023-08-21 16:25

有，是對方收到貨后的磅單就是我的出庫單，因為貨物買上后直接過磅就拉到我們賣貨的那家單位他們再過磅

小鎖老師 解答

2023-08-21 16:27

那結(jié)轉(zhuǎn)的時候，直接借方主營業(yè)務成本嗎貸方庫存，然后這個就是之前作借方的那個數(shù)額了

順心的小海豚 追問

2023-08-21 17:15

嗯，做了庫存商品明細賬，合理損耗這部分我準備這樣做，就是結(jié)轉(zhuǎn)的時候把合理損耗的這部分加進去結(jié)轉(zhuǎn)，這樣可以嗎

小鎖老師 解答

2023-08-21 17:23

嗯對，這個是可以的哈

順心的小海豚 追問

2023-08-21 17:28

老師，這個公司去年成立到現(xiàn)在一直沒有做過損耗，目前我讓他們把庫存商品明細賬建立起來，然后對應的每個月的損耗金額也就出來了，我把去年到今年的分兩三個月做進去，附件是庫存商品明細賬可以嗎

小鎖老師 解答

2023-08-21 17:55

可以，這個是沒問題的了