萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-13 10:48

老師請教個問題，7月份業(yè)務(wù)員出口了一批貨物，客戶不要發(fā)票，只是收回錢了，沒做收入。12月份領(lǐng)導又讓把這個做收入，怎么處理？這樣不能報出口退稅了吧？業(yè)務(wù)員幫著給做了一張形式發(fā)票

鄒老師 解答

2018-01-13 11:02

你好，之前收款做預收賬款處理，后面按銷售處理，可以申報出口退稅的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-13 11:10

謝謝老師，可是退稅軟件里需要填寫報關(guān)單號，我們既沒有報關(guān)單，也不開發(fā)票，

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-13 11:12

我們主要內(nèi)銷，出口很少，這個月本身就要繳納稅金

鄒老師 解答

2018-01-13 11:14

你好，你需要開具出口發(fā)票，然后做報關(guān)出口，才可以做出口退稅申報的