o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 18:37

是季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表啊，為什么是填 上年的呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 19:11

我是在廣州地區(qū)，季報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，現(xiàn)在填第四季度的利潤(rùn)表，本期金額填2017年1-12月的累計(jì)加起來的金額，上期金額填2016年1-12月的累計(jì)加起來的金額是這個(gè)意思嗎？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 19:31

在嗎，王老師？還是要問你那個(gè)利潤(rùn)表的問題

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 20:46

可是利潤(rùn)表下面的所屬期是10到12月啊，為什么都要填一整年的呢？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 20:58

還是不懂，不是季報(bào)嗎，又不是年報(bào)，為什么還要填一整年的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 21:02

需要打12366給稅局確認(rèn)一下嗎，因?yàn)檫@個(gè)問題有一些回答的跟您說的是一樣的，還有一些說的又不一樣

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-12 21:09

王老師，我還想問一下，就是填季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，發(fā)現(xiàn)年初數(shù)系統(tǒng)上的跟報(bào)表上的有一些一致，有一些不一致，這個(gè)是什么原因啊？我需要直接把年初數(shù)改的和現(xiàn)在2017年12.31最后一個(gè)月的年數(shù)余額一樣嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-13 11:07

您的意思是年初數(shù)系統(tǒng)和報(bào)表不一致就不管它？直接填期末數(shù)就可以了？為什么另外一家填的時(shí)候是一致的呢。您有沒遇到過這種情況

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-13 11:34

在嗎，王老師

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 00:12

我說的另一家也是我們公司的，我們公司另外一家我做的時(shí)候報(bào)表和系統(tǒng)的年初數(shù)一致，那這家我應(yīng)該怎么處理?如果年初數(shù)不一致不管它到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)找麻煩？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 00:12

我說的另一家也是我們公司的，我們公司另外一家我做的時(shí)候報(bào)表和系統(tǒng)的年初數(shù)一致，那這家我應(yīng)該怎么處理?如果年初數(shù)不一致不管它到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)找麻煩？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 00:12

我說的另一家也是我們公司的，我們公司另外一家我做的時(shí)候報(bào)表和系統(tǒng)的年初數(shù)一致，那這家我應(yīng)該怎么處理?如果年初數(shù)不一致不管它到時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)找麻煩？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 01:34

就是年初數(shù)我就不要改了?把期末數(shù)填上就可以了？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 17:51

不會(huì)有什么麻煩吧？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 18:03

但是我們公司的另外一家公司年初數(shù)一致呀，為什么這家又不一致呢

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-01-14 18:17

那現(xiàn)在就是說這家的年初數(shù)和申報(bào)系統(tǒng)不一致也不要改它了？直接填期末數(shù)就行了？我現(xiàn)在就是擔(dān)心以后會(huì)不會(huì)有什么麻煩或影響

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:23

您好，就是上年數(shù)。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:25

您好，就是按照上年的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填寫。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 18:39

您好，因?yàn)槎悇?wù)局要對(duì)比上年數(shù)據(jù)的。如果填寫第四季度的申報(bào)表，就要填寫上年的全年數(shù)據(jù)，如果是填寫第三季度的報(bào)表，就是填寫上年度第三季度的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 20:41

您好，是這個(gè)意思的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 20:58

您好，因?yàn)槭悄甑咨陥?bào)了，所以要填寫一整年的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:00

您好，這樣說吧，因?yàn)槭?2月份申報(bào)了，雖然是季報(bào)，但是需要填寫一整年的數(shù)據(jù)，所以就填寫一整年的了。如果您再不明白，我也說不明白了。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:03

您好，最好咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，或者12366確認(rèn)一下。

王雁鳴老師 解答

2018-01-12 21:15

您好，這個(gè)原因是，2017年1月份申報(bào)時(shí)，2016年的決算結(jié)果還沒有出來，只能大概報(bào)一個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表了，造成稅務(wù)上的財(cái)務(wù)報(bào)表2016年年底數(shù)，和財(cái)務(wù)上的2016年的報(bào)表年底數(shù)不一致，稅務(wù)上的財(cái)務(wù)報(bào)表是系統(tǒng)延續(xù)下來的。財(cái)務(wù)再申報(bào)的時(shí)候，按財(cái)務(wù)上的2016年決算的年底數(shù)據(jù)作為2017年年初數(shù)據(jù)的，所以就造成了不一致，可以改，可以不改，建議不用修改的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-13 14:09

您好，因?yàn)閯e一家的期初數(shù)是一致的吧，公司與公司不一樣的。不用管它的。直接填寫期末數(shù)就行。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 00:31

您好，不一致不管它，稅務(wù)不會(huì)找麻煩的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 09:23

您好，是的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 17:52

您好，不會(huì)有麻煩的。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 18:05

您好，那可能當(dāng)時(shí)這家的報(bào)表還沒有做完，就到了報(bào)稅時(shí)間了吧。

王雁鳴老師 解答

2018-01-14 20:47

您好，是的，直接填寫期末數(shù)據(jù)就行。以后不會(huì)有麻煩的。