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一股納稅人.進(jìn)食品原料一批，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上金額500000增值65000元，向農(nóng)民收玉米用生產(chǎn)，開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證注明價(jià)款40000元，玉米已驗(yàn)庫(kù)，還未到.以付(2)食品原料到并收入庫(kù)并向支付運(yùn)貨，價(jià)稅合計(jì)3270元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(3)銷(xiāo)售食品給超市，取得不含稅銷(xiāo)售收入800000元，收取包裝物押金50000元并單獨(dú)記賬.另收優(yōu)質(zhì)費(fèi)5000元(4)2將自產(chǎn)食品作為福利發(fā)職工，并開(kāi)發(fā)票，該產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)500000元(不含稅)，生產(chǎn)成本為350000元(5)研發(fā)新產(chǎn)品，無(wú)償贈(zèng)送200份，本品無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)，生產(chǎn)成本為600元/份，成本利潤(rùn)率10%(6)23日，支付水電取得增值稅專(zhuān)用發(fā)展，增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅額10400(7)30日：盤(pán)點(diǎn)的貨時(shí)發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)進(jìn)的一批白糖短缺20%、該扎拍糖購(gòu)進(jìn)時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票100000，向運(yùn)輸企業(yè)支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)3000元，已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅頻，該白15%因管理不善丟失，5%屬于儲(chǔ)存中合理?yè)p耗月初留底稅額5300應(yīng)納增值稅
趙燒雞腿堡
于2023-08-18 16:50 發(fā)布 ??438次瀏覽
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小鎖老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-08-18 16:56
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