小魚兒 追問

2023-08-17 15:10

在阿里UD有我們一個總賬號（可以按我們客戶再開通子賬號），我們把錢充到里面去就有廣告幣，等 一些小公司也想充錢做信息流廣告，找到我們公司，我們就把我們的總賬號里的錢轉(zhuǎn)到子賬號

meizi老師 解答

2023-08-17 15:15

你好； 意思是你先充值； 然后 客戶找你充值； 就可以用你充值賬戶的錢  ； 你們賺取差價 ；是嗎  

小魚兒 追問

2023-08-17 15:27

是的老師 是這樣的 返點意思就是直接票扣了3個點 那這個情況 該如何寫分錄呢

meizi老師 解答

2023-08-17 15:29

你好；  借預付賬款 貸銀行存款 ；  收取客戶的錢； 借銀行存款貸預收賬款 ；  借預收賬款貸主營業(yè)務收入 ；應交稅費-應交增值稅；   借主營業(yè)務成本貸預付賬款   

小魚兒 追問

2023-08-17 16:21

那可以把到一代的充值當做我們的采購，入庫存商品嗎

meizi老師 解答

2023-08-17 16:22

你好； 這個不是庫存商品哈 ； 

小魚兒 追問

2023-08-17 16:48

比如，我司7月要一代幫我們充值200萬，一代給我們的返點為2%的現(xiàn)金（月底收）。所以我們賬號里有200萬個廣告幣，月底會收到4萬現(xiàn)金，給客戶充值200萬廣告幣，收200萬元，開票200萬元，這個情況如何分錄

meizi老師 解答

2023-08-17 16:56

你好；充值部分先走往來科目核算； 到時 轉(zhuǎn)收入和成本的