發(fā)現(xiàn)之前上個季度的企業(yè)所得稅申報表營業(yè)成本跟利潤總額的數(shù)據(jù)對接不上，該怎么處理

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-12 10:58

你好，你是不是把期間費用填寫進(jìn)了營業(yè)成本欄次

簡單?? 追問

2018-01-12 11:02

是的，之前上個會計就是把期間費用填在成本那里，公司是屬于管理咨詢公司

鄒老師解答

2018-01-12 11:17

你好，期間費用在利潤總額填寫的，而不是在營業(yè)成本
你需要在第四季度調(diào)整，使得申報表的收入，成本，利潤總額與你賬面的收入，成本，利潤總額本年累計一致就是了

簡單?? 追問

2018-01-12 11:22

我的利潤表是沒有營業(yè)成本，都是做費用處理，那我是不是在企業(yè)所得稅表上填0啊

鄒老師解答

2018-01-12 11:29

你好，發(fā)生的費用在利潤總額負(fù)數(shù)填寫的

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