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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-08-11 17:31

暫估入庫 
借;庫存商品/原材料/成本費用
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
   庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 
應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
支付貨款

借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸:銀行存款

?^_^? 追問

2023-08-11 17:39

老師,我不是太清楚,比如,我司前期是憑空暫估應(yīng)付8萬,本期實際收到2萬的發(fā)票,怎么做

家權(quán)老師 解答

2023-08-11 17:43

暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費用8
貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商8
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商8
     庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)
     應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商2
支付貨款
借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商2
貸:銀行存款2

?^_^? 追問

2023-08-11 17:52

沖暫估時, 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)金額是負(fù)的?

家權(quán)老師 解答

2023-08-11 17:56

自己調(diào)整借貸方向就是了,

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相關(guān)問題討論
你好,借管理費用,辦公費貸銀行存款,匯算清繳的時候調(diào)整就可以的。
2021-11-05 12:19:38
你好,國外沒有發(fā)票有小票或invoice
2019-10-21 10:59:40
你好,一般納稅人可以自行開票,小規(guī)模和個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票
2019-08-15 10:32:33
你好 計入在建工程 完工轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。 沒有發(fā)票 你匯算記得把折舊額調(diào)增處理
2020-06-15 10:05:22
沒有發(fā)票,這個費用不能稅前扣除
2019-12-17 09:30:48
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