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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

廖君老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-08-10 22:00

您好，該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅（174700+7100）/（1+1%）*1%-（3000+390）=-1590
計(jì)算為負(fù)，不用交稅的

Baptiste 追問

2023-08-10 22:15

書上說按照發(fā)票上注明的增值稅稅額抵免當(dāng)期應(yīng)納增值稅，你用銷項(xiàng)稅額減掉價(jià)稅合計(jì)額好像不對(duì)

廖君老師 解答

2023-08-10 22:18

親愛的您好，稅控收款機(jī)是圖上的，可問題里是稅控系統(tǒng)專用設(shè)備，這是不一樣的

Baptiste 追問

2023-08-10 22:34

好的謝謝

廖君老師 解答

2023-08-10 22:37

 親愛的，您太客氣了，祝您高分通過考試！ 
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，你好，可以的，全部可以抵扣。
2021-05-13 17:09:42
你好同學(xué)，你們是小規(guī)模納稅人，是不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅的
2019-11-02 08:36:19
可以全額沖減應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅是的，需要設(shè)備是專票，第一次購買
2019-06-13 17:34:48
你好，可以的
2017-03-27 09:18:10
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開專票時(shí)是需要代開的
2019-04-18 21:15:32
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