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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-08-09 19:51

不可以抵扣的，可以選擇抵扣勾選，然后進項轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣勾選，需要去勾選平臺處理。

Aurora 追問

2023-08-10 09:29

我選擇了不抵扣勾選，那這筆費用比如含稅價是9000，那賬務處理就是借：管理費用9000，貸：銀行存款9000，這樣嗎？還有就是這張專票增值稅申報需要填在哪呢？才表示我們是當作普票用的？

郭老師 解答

2023-08-10 09:31

是的，選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬，增值稅不用申報。

Aurora 追問

2023-08-10 09:56

增值稅不用申報就行是吧？這種方式會不會造成留底呢？我聽一些老師在課上說會造成留底。還是說后續(xù)有什么風險

郭老師 解答

2023-08-10 09:58

是的，不會的，你選擇了不抵扣勾選，不會的，確定不會。

Aurora 追問

2023-08-10 10:52

好的，謝謝

郭老師 解答

2023-08-10 10:52

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好，是一樣的啊，除了增值稅專票可以抵扣進項稅，其他的沒什么太大的區(qū)別
2019-06-25 16:11:22
同學你好 可以用形式發(fā)票 但是你的成本要有發(fā)票
2022-04-21 15:51:33
不可以抵扣的，可以選擇抵扣勾選，然后進項轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣勾選，需要去勾選平臺處理。
2023-08-09 19:51:28
同學你好 內(nèi)銷的你自己選擇對應稅率
2020-11-11 12:21:01
你好，運費是不退稅的，貨物退
2020-03-30 16:11:52
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