o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-01-10 16:08

怎么填？不會(huì)，老師教 一下

鄒老師 解答

2018-01-10 16:09

你好，根據(jù)你季度的利潤(rùn)總額*15%填寫(xiě)在小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免稅額處享受優(yōu)惠就是了 
你填寫(xiě)了利潤(rùn)總額才可以填寫(xiě)減免優(yōu)惠表格的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-01-10 16:10

先填哪個(gè)表，再填哪個(gè)表？

鄒老師 解答

2018-01-10 16:12

先填寫(xiě)主表收入，成本，利潤(rùn)總額，然后填寫(xiě)小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免稅額明細(xì)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-01-10 16:15

可是收入，成本，利潤(rùn)總額，和減免的表格都已經(jīng)自動(dòng)有數(shù)據(jù)了

鄒老師 解答

2018-01-10 16:15

你好，收入，成本，總額是你填寫(xiě)的，填寫(xiě)了減免稅額明細(xì)表才會(huì)有減免稅額數(shù)據(jù)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-01-10 16:19

我是說(shuō)我一打開(kāi)那個(gè)企業(yè)所得稅的表格它就自動(dòng)有一個(gè)數(shù)據(jù)了

鄒老師 解答

2018-01-10 16:21

你好，本期是自己填寫(xiě)，本年累計(jì)是根據(jù)你之前三個(gè)季度是數(shù)據(jù)獲取的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-01-10 16:23

本年累計(jì)不是根據(jù)利潤(rùn)表的累計(jì)金額填寫(xiě)嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 16:27

你好，是根據(jù)你每個(gè)季度的收入，成本，利潤(rùn)總額累計(jì)的，不是填寫(xiě)的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-01-10 16:31

但是我這里的表格本期數(shù)是不是填 的，只能填 累計(jì)數(shù)

鄒老師 解答

2018-01-10 16:33

你好，那你只能是根據(jù)你 利潤(rùn)表本年累計(jì)情況填寫(xiě)收入，成本，利潤(rùn)總額欄次了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-01-10 16:34

我還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益的，我現(xiàn)在報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅，那累計(jì)金額我是直接根據(jù)利潤(rùn)表的12月的累計(jì)金額填嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 17:05

你好，是的，根據(jù)12月份的本年累計(jì) 的收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2018-01-11 00:29

小微的減免不是還有一個(gè)百分之五的稅率嗎？為什么你這里說(shuō)是乘百分之十五，

鄒老師 解答

2018-01-11 08:24

你好，實(shí)際稅率是10%，減免部分自然是利潤(rùn)總額*（25%-10%）了