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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-08-03 16:39

是小規(guī)模時,銷項有余額吧

phoebe 追問

2023-08-03 21:22

不是的,是之前變過一般納稅人,疫情轉(zhuǎn)為了小規(guī)模,是以前的銷項。

文文老師 解答

2023-08-04 09:43

沒有交完銷項的稅嗎?只有銷項有余額?

phoebe 追問

2023-08-04 09:53

是的,但是那么多年了也不知道這個銷項余額咋來的。所以想問問您如何處理

文文老師 解答

2023-08-04 10:05

如果是這樣,無法查明原因了,直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入處理

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一般納稅人可以抵扣進項稅額 一般納稅人給可以給小規(guī)模納稅人開專票 般納稅人給小規(guī)模開普票,不影響銷項稅額的計提
2019-01-16 08:13:55
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
同學你好,有風險的,后續(xù)一般納稅人庫存沒辦法減少,小規(guī)模納稅人,沒有成本。
2021-12-07 00:41:03
如果轉(zhuǎn)成一般納稅人以后,就是按照一般納稅人來開具發(fā)票。
2018-05-30 15:44:27
你好,一般納稅人可以與小規(guī)模納稅人發(fā)生交易 小規(guī)模向一般納稅人采購,一般納稅人銷售是按13%開具發(fā)票
2020-09-18 11:57:58
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