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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-10 14:32

你好，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額計提
城建稅=增值稅*7%或5%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
借；稅金及附加     貸；應(yīng)交稅費(fèi)
計提并不會導(dǎo)致報表不平衡的

小吳童鞋 追問

2018-01-10 14:38

老師，請幫忙看看這兩個憑證，計提后資產(chǎn)負(fù)債表是不平的，如果不要這筆計提的話，資產(chǎn)負(fù)債表就會平，是不是我少做了一筆什么分錄？

鄒老師 解答

2018-01-10 14:44

你好，你計提的這個有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，進(jìn)而體現(xiàn)在未分配利潤期末余額嗎

小吳童鞋 追問

2018-01-10 14:45

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，請問還需要再結(jié)轉(zhuǎn)一筆分錄，借本年利潤   貸 稅金及附加    是嗎

鄒老師 解答

2018-01-10 14:46

你好，是的，這樣報表數(shù)據(jù)就是平衡的

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你好，這些是在利潤表上的，不在資產(chǎn)負(fù)債表
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你好，學(xué)員，未分配利潤
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2020-04-19 02:24:34
你好 未分配利潤里面
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您好，應(yīng)當(dāng)是對方說錯了，是預(yù)收金額大
2022-02-19 16:06:15
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