老師上個(gè)月采購(gòu)原材料專票，已經(jīng)抵扣。這個(gè)月開(kāi)了張負(fù)數(shù)發(fā)票，如何做分錄？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2023-08-02 14:47

同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖

魚(yú) 追問(wèn)

2023-08-02 14:55

借：原材料-100，貸：應(yīng)付賬款-113，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）-13。這樣寫(xiě)對(duì)嗎？（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）能不能不寫(xiě)

魚(yú) 追問(wèn)

2023-08-02 14:57

麻煩老師寫(xiě)下分錄,謝謝

樸老師解答

2023-08-02 15:01

借：原材料-100，貸：應(yīng)付賬款-113，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）13
貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是正數(shù)呀

魚(yú) 追問(wèn)

2023-08-02 15:04

最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額怎么處理？

樸老師解答

2023-08-02 15:05

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

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