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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-31 16:24

你好，季度300,000可以免增值稅的不需要繳納的，你在第11一欄里面填寫就行

Q 追問(wèn)

2023-07-31 16:31

 老師，顯示是這個(gè)
我把數(shù)據(jù)填寫在11攔，但是1攔沒(méi)填寫，就這樣了

郭老師 解答

2023-07-31 16:33

你好，這個(gè)表里面的受理信息是什么的？你看下它有紅色提示吧。

Q 追問(wèn)

2023-07-31 16:37

有，提示代開(kāi)普通發(fā)票金額是258950

郭老師 解答

2023-07-31 16:38

截圖你填寫的數(shù)據(jù)看下
全部主表全部

Q 追問(wèn)

2023-07-31 16:57

老師，我們這個(gè)是個(gè)體工商戶，是核定月76800，季度是230400，我們現(xiàn)在是超了
老師，是這樣的

郭老師 解答

2023-07-31 17:01

你好，11行你這里是根據(jù)什么來(lái)聽(tīng)寫的？


 季度300,000可以免增值稅你沒(méi)有超過(guò)

Q 追問(wèn)

2023-07-31 17:05

老師11行是系統(tǒng)帶出來(lái)的，因?yàn)槭莻€(gè)體工商戶，我們當(dāng)時(shí)是有個(gè)核定的月開(kāi)票數(shù)76800 季度230400

郭老師 解答

2023-07-31 17:10

你把11航的那個(gè)刪除
核定的銷售額，他在下面自動(dòng)填寫，
你把第一行的填寫到第11航
第一行的不要填寫

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個(gè)體小規(guī)模的，可以去稅務(wù)局代開(kāi)。
2021-05-06 12:49:24
你好，如果是小規(guī)模納稅人是可以的
2017-06-07 14:46:20
你好 去稅局代開(kāi)的發(fā)票，稅率是3%，而不會(huì)是13%
2022-10-25 08:20:47
在咨詢稅務(wù)局，請(qǐng)稍等
2020-06-10 10:45:51
可以，要是一般納稅人是自己開(kāi)，部分小規(guī)模也可以自開(kāi)，不能開(kāi)也可以去稅局代開(kāi)，這個(gè)和公司處理是一樣的，就是這個(gè)交所得稅不一樣
2019-06-20 10:13:59
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