您好老師，之前用的科目是6011 投資收益，后來發(fā)現(xiàn)科目設置的有問題，不用6011的科目了，但是從2022.12月已經(jīng)有記帳了，現(xiàn)在重新設置了一個6012 投資收益科目，現(xiàn)在要把6011的金額調(diào)到6012，那我是只調(diào)2023年的還是也得調(diào)整2022年的？

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務師

2023-07-28 14:37

您好，這個是屬于調(diào)整2022年的

果凍追問

2023-07-28 14:45

是這個樣子，我們在2022啟用的新賬套，在設置會計科目的時候投資收益的余額給設置成借方余額了，導致報表的投資收益顯示不出來，2023.6月發(fā)現(xiàn)了這個問題，現(xiàn)在要把6011科目（余額設置在借方）作廢不用，重新增加了一個6012科目（余額設置在貸方），那現(xiàn)在我們是把6011的所有發(fā)生額都轉(zhuǎn)到6012，還是只把23年6011涉及的發(fā)生額轉(zhuǎn)過去就行？

小鎖老師解答

2023-07-28 14:50

這個是屬于把023年涉及的發(fā)生額轉(zhuǎn)出去

果凍追問

2023-07-28 14:50

那2022年的不用管是嗎？

小鎖老師解答

2023-07-28 14:57

嗯對是這個意思的