維 追問

2018-01-09 17:40

按道理年終社保明細(xì)表應(yīng)該是平的，可是還差，為什么

吳月柳 解答

2018-01-09 18:22

當(dāng)月繳款下月才扣回就還有下月余額的

維 追問

2018-01-10 09:22

@吳老師:報(bào)表中應(yīng)付賬款可以是負(fù)數(shù)嗎

吳月柳 解答

2018-01-10 09:23

可以的，代表有預(yù)付賬款

維 追問

2018-01-10 09:40

老師，我們社保跟工資都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的，這應(yīng)該沒余額吧

吳月柳 解答

2018-01-10 09:43

如果是當(dāng)月提當(dāng)月發(fā)就無余額

維 追問

2018-01-10 09:49

@吳老師:那我現(xiàn)在可以怎么做。把它做平

吳月柳 解答

2018-01-10 09:50

哪個(gè)科目掛的余額在什么方向

維 追問

2018-01-10 10:13

幫忙看一下，這個(gè)怎么做平

吳月柳 解答

2018-01-10 10:19

是什么科目？截全圖才能看到

維 追問

2018-01-10 10:32

老師看看，這是其他應(yīng)付款的科目明細(xì)

吳月柳 解答

2018-01-10 10:37

借：其他應(yīng)付款  貸：營(yíng)業(yè)外收入

維 追問

2018-01-10 10:47

@吳老師:像個(gè)的話，摘要該如何寫呢

吳月柳 解答

2018-01-10 12:14

摘要寫調(diào)整科目余額

維 追問

2018-01-10 13:46

@吳老師:如何把庫存現(xiàn)金都?xì)w結(jié)到銀行存款里

吳月柳 解答

2018-01-10 14:33

不明白你指的意思？

維 追問

2018-01-10 14:37

庫存現(xiàn)金如何歸結(jié)到銀行存款里

吳月柳 解答

2018-01-10 14:43

借：銀行存款   貸：現(xiàn)金

維 追問

2018-01-10 16:26

@吳老師：5年的年度損益，今年有點(diǎn)收入，這個(gè)5年在哪邊填，可不用交企業(yè)所得稅

吳月柳 解答

2018-01-10 17:44

你指季度申報(bào)表還是年度申報(bào)表？

維 追問

2018-01-10 17:49

@吳老師就這次年底的申報(bào)

吳月柳 解答

2018-01-10 17:51

在彌補(bǔ)以前年度虧損欄填

維 追問

2018-01-11 15:02

@吳老師:老師，之前的沒平的社保做營(yíng)業(yè)外收入，可是公司沒有收入，申報(bào)之后，不是要交稅

吳月柳 解答

2018-01-11 17:23

你們有費(fèi)用發(fā)生就不用交的