張好好 追問

2023-07-28 12:23

我也不知道  就看他家稅務報表有一筆566.02 和我現(xiàn)在的賬對不上了

郭老師 解答

2023-07-28 12:24

你好，你看下附表二在哪一欄里面填寫的。

張好好 追問

2023-07-28 12:29

怎么能查到 那筆566.02的進項轉出來源

郭老師 解答

2023-07-28 12:30

你看一下附表二，申報的時候他在哪里填寫的。

張好好 追問

2023-07-28 12:33

寫的是 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 566.02

郭老師 解答

2023-07-28 12:38

開的紅字信息表，你去開票系統(tǒng)紅字信息表查詢里面找

張好好 追問

2023-07-28 12:41

稅控盤不在代賬公司  我可以怎么做筆分錄  讓賬和報表一致

郭老師 解答

2023-07-28 12:46

你知道之前做了什么業(yè)務嗎？如果知道的話可以。

郭老師 解答

2023-07-28 12:46

當時怎么做的？如果是商品的借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉出。

張好好 追問

2023-07-28 12:47

我不知道不知道

郭老師 解答

2023-07-28 12:50

你好
需要確認一下的

張好好 追問

2023-07-28 12:52

這個月銷項小于進項 還需要做進銷項轉出嗎

郭老師 解答

2023-07-28 13:00

對的，是的，這樣做這個不影響

張好好 追問

2023-07-28 13:17

什么意思？   做還是不做？

郭老師 解答

2023-07-28 13:25

做的需要做，


還需要做進項轉出嗎？對的，是的，他的意思就是需要做的意思。

張好好 追問

2023-07-28 13:34

銷項小于進項  也得做做進項稅額轉出 銷項稅額轉出 是嗎

郭老師 解答

2023-07-28 13:35

你好
進項轉出需要做
銷項轉出不做

張好好 追問

2023-07-28 14:09

老師 紅沖的發(fā)票我看見了  如果原來走的是借管理費用保險  進項  貸  應付或銀行   我在怎么做分錄 做進項稅額轉出

郭老師 解答

2023-07-28 14:12

借應付賬款，
借管理費用負數(shù)，
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出

張好好 追問

2023-07-28 14:13

怎么借出來兩個  應付賬款  管理費用

郭老師 解答

2023-07-28 14:18

管理費用放到借方，如果出現(xiàn)在貸方的，放到借方復數(shù)里面去放的貸方影響科目余額表和利潤表不一致。

郭老師 解答

2023-07-28 14:18

借方負數(shù)就表示貸方