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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-09 16:23

你好，稅局代開的是不免稅的，自開不超九萬才免稅

劉泳杉 追問

2018-01-09 16:28

1.稅局代開分錄  分錄:借：銀行存款10 貸：主營業(yè)務收入 7 貸：應交稅金-應交增值稅3. 在稅局繳納稅金后， 借：應交稅金-應交增值稅3 貸：銀行存款      2   老師“這筆稅金的報表我就按實際繳納的稅金申報嗎？   3、因為我們是小規(guī)模納稅人，收入不到9萬，是要到稅務局申請退稅的，那么這筆分錄又怎么做呢？如果我說的都不對，那么請老師幫我捋一下思路吧？

吳月柳 解答

2018-01-09 16:49

前兩筆分錄是正確的，申報時不需要再繳稅，只需要申報就可以，你們代開的是專票是不能減免的，不能申請退稅，九萬免稅只針對普通發(fā)票，專票是不免的

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相關(guān)問題討論
你好，同學 老師看了分錄，如果不用交稅，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
您好！按規(guī)定就是 確認當期合同收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本。 　　借：主營業(yè)務成本 　　　　工程施工——合同毛利——XXX合同段 　　　貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-04-19 09:34:52
你好；應交稅費繳納了就沒有余額了 借；應交稅費 貸；銀行存款
2017-03-07 17:08:31
你好，免征的增值稅是這樣處理
2017-10-23 13:35:32
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