? 甜甜 追問

2018-01-09 11:14

可是他們之前都沒有做過賬的，我期初余額該怎么填寫呢？ 
而且，他們有兩家公司，一家一般納稅人，一家是小規(guī)模納稅人，我給他們做內(nèi)賬可以合并做一個(gè)套賬嗎？還是要分開兩家公司做呢？ 
但是，他們還有些賬是從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出的，這個(gè)又該怎么做賬呢？

伍老師 解答

2018-01-09 11:50

所以說要做財(cái)產(chǎn)清查去確實(shí)期初余額。兩家公司的話最好還是分開核算吧，內(nèi)賬的話主要還是服務(wù)于內(nèi)部管理需要，具體看老板的要求。至于有些賬是從個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)出的，這個(gè)就只能入內(nèi)賬里頭了

? 甜甜 追問

2018-01-09 12:42

如果2018年1月的期初余額我只設(shè)定銀行存款，庫存現(xiàn)金，應(yīng)付賬款，應(yīng)收賬款，這幾個(gè)科目的話，這樣操作可行嗎？

? 甜甜 追問

2018-01-09 13:41

如果2018年1月的期初余額我只設(shè)定銀行存款，庫存現(xiàn)金，應(yīng)付賬款，應(yīng)收賬款，這幾個(gè)科目的話，這樣操作可行嗎

伍老師 解答

2018-01-10 09:12

如果實(shí)際情況是這樣的話，可以這樣操作