我們是小規(guī)模納稅人，是物業(yè)公司，請問水費差額征收收入小于成本，應(yīng)交增值稅借方余額能抵消物業(yè)費收入的應(yīng)交增值稅貸方金額嗎？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-08 15:39

你好，可以用借方減去貸方的
按貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額納稅

紅楓葉追問

2018-01-08 15:47

我沒明白老師的意思，水費增值稅年底的余額是借方余額，我是想問只能抵消水費的貸方余額呢還是也可以抵消物業(yè)費的貸方余額？

鄒老師解答

2018-01-08 15:48

你好，可以抵消所有的貸方發(fā)生額

紅楓葉追問

2018-01-08 15:52

那我的報表里水費的借方余額要體現(xiàn)在哪里？

鄒老師解答

2018-01-08 15:53

你好，體現(xiàn)在增值稅申報表的扣除項目相應(yīng)欄次

精選問題

公允價值減去出售費用得到的凈額和可收回金額是問

您好，這個的話是一樣的答
老師，您好，我們公司的工程項目施工破壞了高速路，賠問

同學(xué)，你好可以抵扣答
老師我們是合伙企業(yè)，我們公司租了其中一個合伙人問

可以的，沒問題的哈答
我們營業(yè)執(zhí)照范圍是消防技術(shù)服務(wù)，現(xiàn)在想請問下承問

可以的，可以做的，可開消防技術(shù)服務(wù)與建筑服務(wù) 答
請歲月靜好老師幫忙解答問題，其他老師請直接忽略，問

同學(xué)你好，像這種情況，即使老板是發(fā)票申報單上簽字，也無法免責(zé)，那只是一個情況證明，證明你是無奈之舉。但規(guī)則之外不講人情。要合同、業(yè)務(wù)證明資料（如發(fā)票單、送貨單、詢價等越全越好，根據(jù)具體業(yè)務(wù)準(zhǔn)備），開發(fā)票申請單，請款單，等，全程都要求有業(yè)務(wù)人員簽字，有老板審批。答

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