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良老師1

職稱： 計算機高級

2023-07-18 11:31

你好，這種情況下，你需要在增值稅申報表的"本期實際銷售額"一欄填寫這張發(fā)票的金額。同時，你需要在"本期應(yīng)納稅額"一欄填寫這張發(fā)票的稅額。

光玄月 追問

2023-07-18 11:31

明白了，那如果我在一月份補開的是去年的專票，我需要在哪里填寫呢？

良老師1 解答

2023-07-18 11:31

如果你補開的是去年的專票，你需要在增值稅申報表的"本期實際銷售額"一欄填寫這張專票的金額，同時在"本期應(yīng)納稅額"一欄填寫這張專票的稅額。同時，你還需要在"本期用于抵扣的進項稅額"一欄填寫這張專票的稅額。

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