紫風(fēng)玲 追問

2018-01-07 14:35

填上去保存不了，上面顯示你錄入的本期預(yù)繳稅額大于系統(tǒng)已記錄的相同屬期的預(yù)繳款余額

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:37

您好，您是不是把預(yù)繳的其他稅金也填寫到增值稅里了？

紫風(fēng)玲 追問

2018-01-07 14:41

沒有，因?yàn)槲抑挥幸还P業(yè)務(wù)也只開了一張票，在外地把稅款全交了，還有地稅上也是

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:46

您好，按理說，這樣填寫是對(duì)的，不會(huì)大于系統(tǒng)記錄的，是不是您沒有開外經(jīng)證呢？

紫風(fēng)玲 追問

2018-01-07 14:50

沒有外經(jīng)證是開不了的，先在本地辦好了外經(jīng)證才去外地交稅開票的，但說數(shù)額超過90000就沒給開票

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 14:57

您好，您把您的收入金額，收款金額，預(yù)繳的稅額（增值稅）列出來，我看看。

紫風(fēng)玲 追問

2018-01-07 15:07

怎么不能上傳相片，不染拍給你看

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:08

您好，您是手機(jī)操作吧？使用電腦試試吧。

紫風(fēng)玲 追問

2018-01-07 15:16

你看一下一張是我開的發(fā)票，一張是國(guó)稅扣得稅款，一張是地稅

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:24

您好，您開的是增值稅專用發(fā)票嗎？按理說收入是89126.21，如果開普通發(fā)票，應(yīng)該是免增值稅的。您的開票的備注欄沒有項(xiàng)目名稱，地址啊。不行的話，您預(yù)繳增值稅的地方填寫，2673.78再試試吧。

紫風(fēng)玲 追問

2018-01-07 15:28

沒有備注，因?yàn)橹苯娱_給對(duì)方的，少填金額沒有關(guān)系嗎

紫風(fēng)玲 追問

2018-01-07 15:31

還是那樣顯示你錄入的本期預(yù)繳稅額大于系統(tǒng)已記錄的相同屬期的預(yù)繳款余額

王雁鳴老師 解答

2018-01-07 15:33

您好，直接開給對(duì)方的，備注欄也應(yīng)該寫清楚的，少填寫金額沒關(guān)系的。