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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-07-17 14:58

借銀行20萬(wàn),
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn)/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅20萬(wàn)/1.05*5%
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資17萬(wàn)/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅17萬(wàn)/1.05*5%
貸應(yīng)付職工薪酬17萬(wàn)。

阿金 追問(wèn)

2023-07-17 15:05

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本工資17萬(wàn)/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅17萬(wàn)/1.05*5%  這個(gè)成本17萬(wàn)就不用除以1.05了吧?

郭老師 解答

2023-07-17 15:06

要的,因?yàn)槟闶遣铑~交稅,你的簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸方減去借方才是你需要繳納的。

阿金 追問(wèn)

2023-07-17 15:10

差額開(kāi)票發(fā)票上交的稅就是20萬(wàn)-17萬(wàn),3萬(wàn)/1.05*0.05,

郭老師 解答

2023-07-17 15:12

你好,對(duì)的,是的,正確的就是這么做的,你不能加稅,合計(jì)做成本,你已經(jīng)抵扣了一部分增值稅,還讓你抵扣所得稅嗎?

阿金 追問(wèn)

2023-07-17 15:15

人力資源公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不是一直要掛在借方?

郭老師 解答

2023-07-17 15:16

你好,不會(huì)的,借方貸方抵扣了。

郭老師 解答

2023-07-17 15:16

要交稅的話(huà),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,
不需要交稅的,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入


不會(huì)有余額,你再仔細(xì)看一下的。

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你好 。勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)需要有資質(zhì)許可才能開(kāi)展業(yè)務(wù)的 ;他們可以差額征稅的 。 一般的非勞務(wù)派遣的業(yè)務(wù) 有營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍就可以開(kāi)票的
2021-09-15 14:41:52
您好,勞務(wù)派遣的是針對(duì)勞務(wù)公司的,業(yè)務(wù)外包的是針對(duì)業(yè)務(wù)單位的
2019-11-08 22:02:42
您好,是需要的,謝謝
2021-01-27 14:35:05
學(xué)員你好,勞務(wù)派遣公司開(kāi)發(fā)票給你們,你們計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用,付款即可
2021-10-31 12:14:09
借管理費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本 勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,
2021-01-27 14:06:21
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