弄花香滿衣 追問

2023-07-17 13:38

借：管理費(fèi)用  -社保   100      多計(jì)提了50
        銷售費(fèi)用-社保    100      多計(jì)提了50
貸：應(yīng)付職工薪酬    200
借：應(yīng)付職工薪酬200
 貸：銀行存款    200

玲老師 解答

2023-07-17 13:45

你好   因?yàn)榻痤~太小了 建議直接沖當(dāng)年的 這樣也方便  
借：管理費(fèi)用 -社保 100 多計(jì)提了50  負(fù)數(shù)  
銷售費(fèi)用-社保 100 多計(jì)提了50負(fù)數(shù)  
貸：應(yīng)付職工薪酬 200負(fù)數(shù)  負(fù)數(shù) 

負(fù)數(shù) 是多計(jì)提 的    

弄花香滿衣 追問

2023-07-17 14:39

總金額是3000，那可以直接少計(jì)提23年的嗎，比如直接從23年1月的抵掉差額

玲老師 解答

2023-07-17 14:45

可以這樣處理的可以，因?yàn)榻痤~特別小。