我公司是小規(guī)模企業(yè),按季申報(bào)。核定征收,季度銷售額為6萬(wàn)元是核定征收720元。現(xiàn)在我公司稅務(wù)局代開專票44008.26元,普票自己開具30967元,專票自己開具1574.46元。請(qǐng)問本季度我預(yù)交了1320.25元,那我還需要繳納多少稅?納稅申報(bào)時(shí)候怎么申報(bào)?
追夢(mèng)星空
于2018-01-06 18:27 發(fā)布 ??1025次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-01-07 19:29
您好,一般情況下,需要交720元的增值稅,納稅申報(bào)的時(shí)候,代開的填寫到代開欄,自開的填寫到小微免稅欄,自開專用發(fā)票可以填寫到代開欄,預(yù)交的稅款填寫到已交稅金欄。
相關(guān)問題討論

企業(yè)所得稅還是個(gè)人所得稅?核定一般有,定額還有定率兩種。定額的話,就按照稅務(wù)局給你核定的,季度收入額*所得率*所得稅率。還有就是定率征收。這個(gè)按照你的實(shí)際收入額*所得率*所得稅率。這樣就可以了
2018-11-01 16:40:19

你好 看地方系統(tǒng)是否有這個(gè)功能; 有的地方是登錄電子稅務(wù)局-在我的待辦事項(xiàng)里面,會(huì)有一個(gè)提示,企業(yè)所得稅核定征收<簽訂表> 按提示 選擇去辦理 操作 申請(qǐng)
2020-03-02 10:27:10

借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-08-07 09:10:12

您好,按照您稅務(wù)局核定的時(shí)間進(jìn)行申報(bào),您看一下您的稅種核定書
2020-08-24 17:28:15

您好,一般情況下,需要交720元的增值稅,納稅申報(bào)的時(shí)候,代開的填寫到代開欄,自開的填寫到小微免稅欄,自開專用發(fā)票可以填寫到代開欄,預(yù)交的稅款填寫到已交稅金欄。
2018-01-07 19:29:23
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息