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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

老王老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-06 14:57

我10月和11月開(kāi)專(zhuān)票29807.6元，   12月沒(méi)有開(kāi)票。

老王老師 解答

2018-01-06 14:59

您好，可以的，直接在網(wǎng)上申報(bào)就行。對(duì)的。

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-01-06 15:01

老師，我這個(gè)票的數(shù)據(jù)寫(xiě)哪里誒

老王老師 解答

2018-01-06 15:02

您好，填寫(xiě)到第2欄。

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-01-06 15:04

可是 我們不是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的呀。

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-01-06 15:06

而且填之后變成這樣·····

老王老師 解答

2018-01-06 15:07

您好，不好意思，我以為是稅務(wù)局代開(kāi)的了，填寫(xiě)到第3欄。

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-01-06 15:10

我開(kāi)的也是專(zhuān)票，也不是普票呀，是小規(guī)模納稅人喔

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-01-06 15:11

增值稅到底該怎么申報(bào)呢，老師············

老王老師 解答

2018-01-06 15:13

您好，如果這樣的話(huà)，還是填寫(xiě)到第2欄吧，我暈了，沒(méi)有這一項(xiàng)啊，按實(shí)質(zhì)來(lái)看，第2欄是合適了。

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您好，是的，按3%的增值稅率開(kāi)的。代開(kāi)的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好，如果對(duì)方也是小規(guī)模，可以自行開(kāi)具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
您好 請(qǐng)問(wèn)您有什么問(wèn)題
2019-06-18 09:22:36
你好 是的 企業(yè)信息里面可以查看的或者你們電子稅務(wù)局-你們申報(bào)表表頭就有寫(xiě) 是小規(guī)?；蛘咭话慵{稅人的
2020-05-12 17:32:11
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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