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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-01-06 11:54

可是這份發(fā)票已經(jīng)作廢了，我要是填這個數(shù)不就說明發(fā)票沒作廢嗎，那這個表應(yīng)該怎么填呢？

鄒老師 解答

2018-01-06 11:59

你好，能把你當(dāng)月開具發(fā)票匯總資料，以及你所填寫的申報表提供截圖過來看一下？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-06 12:03

是這個圖片嗎？？？？？？？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-06 12:07

這個清楚一些0.0.0.0.0.0

鄒老師 解答

2018-01-06 13:26

你好，你增值稅申報表稅局發(fā)票銷售額欄次填寫是金額是？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-06 14:38

填的0，因為作廢了.....

鄒老師 解答

2018-01-06 14:39

你好，發(fā)票作廢了是需要去稅局辦理退稅才可以的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-01-08 16:13

老師，對方公司開工程票41236.4元，稅率11。我方提供：材料票(專票金額25000，稅率17) 勞務(wù)票(普票)18000元 稅款4536元，對方公司總共要還多少錢給我

鄒老師 解答

2018-01-08 17:53

你好，按你方開具發(fā)票含稅金額減去對方開具發(fā)票含稅金額，就是對方公司總共要還多少錢給你

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你是營改增企業(yè)就填這個，不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好！效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報即可。
2019-07-10 15:00:20
你好，這個是一樣的申報表
2019-01-06 20:22:59
你好！ 一般選擇第一個：增值稅（小規(guī)模）
2019-07-06 14:42:11
您好同學(xué)，這兩個都是可以使用的，只是有一個都在一張表上了，另一個有附表，您可以按您的需要選擇。
2019-07-11 15:40:39
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