ellenwzz 追問(wèn)

2023-07-14 13:28

那這個(gè)具體應(yīng)該是怎么操作呢

meizi老師 解答

2023-07-14 13:29

你好； 應(yīng)該是如果你直接一次性申報(bào)的話；你賬上也得按月折舊的；只是稅務(wù)上申請(qǐng)一次性稅前扣除的

ellenwzz 追問(wèn)

2023-07-14 13:30

我可以在6月份賬簿上面把4.5月這個(gè)設(shè)備計(jì)提折舊的數(shù)據(jù)給沖銷掉嗎，因?yàn)闀?huì)存在稅會(huì)不符的地方

meizi老師 解答

2023-07-14 13:30

你好；賬上正常按月折舊哦；不是一次沖了

ellenwzz 追問(wèn)

2023-07-14 13:36

因?yàn)槲覀冋叟f是計(jì)入制造費(fèi)用里面的，制造費(fèi)用后期要轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本，如果不分開，那生產(chǎn)成本報(bào)所得稅的時(shí)候不就多了這部分折舊嗎

meizi老師 解答

2023-07-14 13:36

你好；  是的；會(huì)有稅會(huì)差異的 ；是做這樣走哈

ellenwzz 追問(wèn)

2023-07-14 13:40

是這樣，我多了這部分折舊，不就相當(dāng)于少交所得稅，不就是變相漏稅了

meizi老師 解答

2023-07-14 13:43

你好； 你多折舊了。    是   抵減了利潤(rùn) ；然后 你抵減了  之后   會(huì)有稅會(huì)差異； 到時(shí)會(huì)影響 所屬的 ； 會(huì)調(diào)數(shù)據(jù)的

ellenwzz 追問(wèn)

2023-07-14 13:48

那就是說(shuō)我正常按折舊來(lái)，然后一次性扣除的時(shí)候直接按照原值填入就行是吧

meizi老師 解答

2023-07-14 13:50

是的；正常去報(bào)數(shù)據(jù)哈； 到時(shí)調(diào)整 

ellenwzz 追問(wèn)

2023-07-14 13:57

那這個(gè)多計(jì)入的折舊數(shù)據(jù)應(yīng)該在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎

meizi老師 解答

2023-07-14 13:58

你好； 是的； 到時(shí)去調(diào)整的 

ellenwzz 追問(wèn)

2023-07-14 14:05

到時(shí)候就是說(shuō)把4-12月份這部分折舊直接調(diào)增是這樣嗎

meizi老師 解答

2023-07-14 14:05

你好； 是的；之后 匯算會(huì)涉及調(diào)整的