王瀝 追問

2018-01-05 15:49

但是該公司一直都沒有收入，也沒有相關(guān)的營業(yè)成本，只產(chǎn)生了期間費用，

鄒老師 解答

2018-01-05 15:50

你好，按你在第四季度只能是填寫負(fù)數(shù)金額了

王瀝 追問

2018-01-05 15:51

@鄒老師:營業(yè)成本處填負(fù)數(shù)金額將前三季度錯入的數(shù)字沖減下來嗎，但是營業(yè)成本處是可以填負(fù)數(shù)金額的嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 15:51

你好，是的，之前多填寫了，只能通過填寫負(fù)數(shù)調(diào)整到正確的

王瀝 追問

2018-01-05 15:53

這樣的話，稅務(wù)那邊不會有什么問題嗎？可以不管是營業(yè)成本還是期間費用，只要所得稅申報表的年度利潤總額和申報的利潤表的利潤總額累計額相同就可以嗎

鄒老師 解答

2018-01-05 15:57

你好，之前錯誤了只能是通過這種方式調(diào)整的 
需要做到營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額都與利潤表本年累計一致的