Aimee°????? 追問

2023-07-12 14:16

還有就是我們是工程項目服務公司 公司管理費金額比較大 需要每個月攤銷嘛 公司四月份才開始營業(yè)的 這個賬怎樣做老師 直接做費用還是可以做預收賬款每個月沖銷

小鎖老師 解答

2023-07-12 14:17

您好，對的，這個是需要攤銷的

Aimee°????? 追問

2023-07-12 14:17

那我是從四月才開始做賬的 可以一次攤銷四個月的吧

小鎖老師 解答

2023-07-12 14:19

可以一次性攤銷4個月的

Aimee°????? 追問

2023-07-12 14:21

直接就是借：管理費用 -管理費    15000  貸：預付賬款-XX公司  15000  這樣對吧 每個月算下來是5000  從二月開始算

小鎖老師 解答

2023-07-12 14:29

嗯對，您的總結是沒錯的哈

Aimee°????? 追問

2023-07-12 14:58

老師  兩個子目不一樣 可以做分錄嗎   就比說說借：其他應收款 公司保證金  50000  貸：其他應收款  xx賬戶  50000

Aimee°????? 追問

2023-07-12 14:59

因為開業(yè)的投資款 都轉到老板賬戶的 沒有打公賬  所以只能做其他應收款 老板賬戶  后面有費用做沖銷

Aimee°????? 追問

2023-07-12 15:08

老師可以用應收賬款吧 保證金是只交一次 公司不開了會退的

小鎖老師 解答

2023-07-12 15:12

可以應收賬款的對的，這個可以的