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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

職稱：

2018-01-05 14:23

學(xué)員，你好，如果你是11月份就收到對(duì)方退回兩聯(lián)發(fā)票，就可以直接把發(fā)票作廢，如果是12月份收到對(duì)方退回兩聯(lián)發(fā)票，你就需要先去稅務(wù)局申請(qǐng)?jiān)谠诙惪叵到y(tǒng)開銷項(xiàng)紅字發(fā)票。對(duì)于納稅申報(bào)沒有影響的，收入直接在納稅申報(bào)表上抵減了的。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)對(duì)應(yīng)列按不同發(fā)票填寫就可以
2020-01-07 12:54:34
您好，填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
您好！根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)（營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案）的通知》(財(cái)稅[2011] 110號(hào)）規(guī)定，現(xiàn)有增值稅納稅人向試點(diǎn)納稅人購(gòu)買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票，可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告>（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第66號(hào)）規(guī)定，接受試點(diǎn)納稅人提供的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)，取得的《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)，填入第八欄“運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計(jì)金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價(jià)稅合計(jì)”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計(jì)算填寫。
2017-06-14 10:08:57
您好，還沒有認(rèn)證的，不需要在增值稅申報(bào)表里面體現(xiàn)
2019-08-19 23:53:31
專票不包含 專票認(rèn)證抵扣了
2022-09-03 08:43:54
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