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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-11 18:02

他這個期末余額,但是你有累計折舊的嗎?需要考慮累計折舊的。累計折就應(yīng)該減去。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:02

沒有累計折舊~~~

微信用戶 追問

2023-07-11 18:03

怎么看呢,這邊報表導(dǎo)不出來

郭老師 解答

2023-07-11 18:04

期末余額資產(chǎn)小計這個就是
但是如果有重分類的,這里看不出來。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:08

你意思是73萬嗎
那我報企業(yè)所得稅的營業(yè)成本怎么看,還有營業(yè)收入

郭老師 解答

2023-07-11 18:12

收入是285600的那一個成本沒有怎么。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:14

那填成本是不就管理費用,財務(wù)費用加起來

郭老師 解答

2023-07-11 18:16

成本是主營業(yè)務(wù)成本加上其他業(yè)務(wù)成本,不包含費用。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:17

那主營業(yè)務(wù)成本就是零了嗎

郭老師 解答

2023-07-11 18:20

你不可能沒有成本的,你這個收入是什么業(yè)務(wù)的。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:29

勞務(wù)費,老師~~~

微信用戶 追問

2023-07-11 18:30

成本是什么,是工資嗎

微信用戶 追問

2023-07-11 18:33

就是普票,,,,,

郭老師 解答

2023-07-11 18:34

然后那工資應(yīng)該做成本的。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:40

但他們都把工資做到管理費用的

郭老師 解答

2023-07-11 18:43

你把它修改一下,把放到管理費用里面的工資應(yīng)該屬于成本,在做到主營業(yè)務(wù)成本,別做管理費用。

微信用戶 追問

2023-07-11 18:58

這個和報個稅有關(guān)系沒

郭老師 解答

2023-07-11 19:03

你好,和工資申報沒有關(guān)系的,你不管是管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本,它都是需要申報個稅。

微信用戶 追問

2023-07-11 20:03

那就計入主營業(yè)務(wù)成本這個科目,還是先計入工程施工-直接費用-人工費 這個科目,再結(jié)轉(zhuǎn)到成本呢?
還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本呢

郭老師 解答

2023-07-11 20:10

這個你自己選擇,當月沒有收入的,你就先做到工程施工里面,確認了收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

微信用戶 追問

2023-07-11 20:25

沒聽懂哎,老師,,

郭老師 解答

2023-07-11 20:41

做到工程施工主營業(yè)務(wù)成本都可以的,你做主業(yè)務(wù)成本前體得有收入

微信用戶 追問

2023-07-11 20:46

我是說做到工程施工里的分錄怎么寫,這筆分錄怎么做

郭老師 解答

2023-07-11 20:53

借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行
 確認收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
您好,因為重復(fù)的話,最后的余額是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好 請問您在哪里輸入
2023-05-19 18:20:25
同學(xué)你好,就是11月份的期末余額,是你從最開始的累計數(shù)
2022-04-13 18:30:02
你好,期初數(shù)據(jù)就是11月的期末數(shù)據(jù)
2022-04-12 19:41:43
您好 是的科目余額表期末數(shù)錄進去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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