春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-07-11 14:50

老師您好！我這是在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上做的一張憑證，要怎么改過(guò)來(lái)呢？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-07-11 14:54

老師您看是不是這樣改？

玲老師 解答

2023-07-11 15:01

收到財(cái)政貼息，正常應(yīng)該是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的。
你是軟件做賬就是借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
把錯(cuò)誤的紅沖就可以，我看你最后一個(gè)不是這樣做的。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-07-11 15:10

老師您好！收到財(cái)政利息補(bǔ)貼不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入中嗎？

玲老師 解答

2023-07-11 15:15

你好，您是什么利息補(bǔ)貼？是不是貸款給的利息補(bǔ)貼？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-07-11 15:17

老師您好！是的，上面截圖銀行存款貸方金額輸錯(cuò)了金額不平，我又改過(guò)來(lái)了

玲老師 解答

2023-07-11 15:22

你改過(guò)來(lái)再試一下看看對(duì)沒(méi)？

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-07-11 15:24

老師還是不行，改過(guò)來(lái)賬是做對(duì)了，這個(gè)問(wèn)題我找到原因了就是不曉得要怎么處理。原因是公司開了一個(gè)銀行貸款賬戶，后面又經(jīng)過(guò)多個(gè)賬戶還貸，感覺(jué)好亂，肯定是賬戶亂了把賬做錯(cuò)了

玲老師 解答

2023-07-11 15:25

你可以針對(duì)每一筆業(yè)務(wù)，然后提問(wèn)，然后我給你寫分錄。

玲老師 解答

2023-07-11 15:25

這樣你就發(fā)現(xiàn)你拿筆業(yè)務(wù)錯(cuò)誤了。

玲老師 解答

2023-07-11 15:26

根據(jù)你發(fā)生的業(yè)務(wù)，一個(gè)一個(gè)提問(wèn)，不要一起發(fā)好多，這樣咱們好解決問(wèn)題。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-07-11 15:29

老師，我這樣跟您說(shuō)問(wèn)題，銀行還貸款還有系統(tǒng)賬號(hào)，這個(gè)我沒(méi)搞懂，正常情況下還貸款應(yīng)該是，借：短期借款，貸：銀行存款A(yù)，但是這又是先轉(zhuǎn)到銀行存款B，這是什么意思

玲老師 解答

2023-07-11 15:32

一般是有一個(gè)專門還款的銀行。把基本戶的錢轉(zhuǎn)到那個(gè)一般戶去還款，轉(zhuǎn)賬的時(shí)候就是借銀行存款，貸銀行存款基本戶。

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-07-11 15:43

老師，我把分錄做錯(cuò)了，是的就是先從公司其他銀行賬戶的錢轉(zhuǎn)入貸款銀行A賬戶，然后再轉(zhuǎn)到B賬戶還款的

玲老師 解答

2023-07-11 15:48

你好 對(duì)的 這樣是對(duì)的  

玲老師 解答

2023-07-11 15:48

現(xiàn)在改過(guò)來(lái)好了嗎 

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-07-11 16:08

老師改過(guò)來(lái)還是負(fù)數(shù)，我之前就把分錄做錯(cuò)了，我要紅沖之前做的分錄

玲老師 解答

2023-07-11 16:12

你把錯(cuò)誤的先紅沖，然后咱再按正確的做，這樣就好處理，你試一下。