WL 追問

2018-01-05 10:57

我剛剛問群上老師怎么說的是個人部分呢  我確實不知道怎么做賬了 老師 求解

袁老師 解答

2018-01-05 11:36

這個涉及到你們支付的，都是的

WL 追問

2018-01-05 14:19

這個勞務(wù)派遣可以以差額計入收入嗎？以服務(wù)費作為收入 1.已開票 未收款：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅 其他應(yīng)付款-社保-公積金（單位部分） 應(yīng)付職工薪酬-工資  2:。發(fā)工資時：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-社保-公積金（個人部分） 銀行存款  繳納社保公積金時用：其他應(yīng)付（單位）其他應(yīng)收（個人） 貸：銀行存款  這樣做分錄對嗎？老師 要發(fā)的派遣人員工資那個科目可以用應(yīng)付職工薪酬嗎？還是說用其他應(yīng)付款？

袁老師 解答

2018-01-05 14:22

是的，用其他應(yīng)付款比較合適的

WL 追問

2018-01-05 14:24

那這樣做是對的嗎？那報稅時的收入是按這個差額報稅還是收到的所以款項呢？老師

袁老師 解答

2018-01-05 14:44

對的，收到的